2）、生产加工部 分（fèn）
　　（1）、有机食品的年度生产计划（huá）
       ①有机（jī）食（shí）品的年（nián）生产计划（huá）的 制（zhì）定（何时、何地、谁（shuí）、怎样决定了（le）什么（me）计划5W1H）
       ②计划变更的程序
      （2）、原材料的入库（kù）及保管
       ①原（yuán）料入库的确认内容
       ②品质 检查的方法和（hé）合格与否的（de）判（pàn）断标准
       ③不合格原料的（de）处（chù）理
       ④合（hé）格原料的（de）识（shí）别及保管方法
       ⑤记录的（de）名（míng）称和方法
     （3）机（jī）械设（shè）备的维修（xiū）及清洗
       ①使用前后的清扫、清洗（xǐ）方法
       ②机械和器具（jù）的维修方法
       ③消毒方法及（jí）消毒后处理、对其（qí）效（xiào）果（guǒ）的确认
       ④使（shǐ）用药（yào）剂（jì）的清单
       ⑤记录的名 称（chēng）和方法
 （4）、批号管理（lǐ）
       ①有机识别用（yòng）的货物（wù）的批（pī）次号编号方法
       ②从原料到产品出货的各道工（gōng）序的货物（wù）批次号编号管理方法

（5）、出（chū）货
       ① 产品的检查方法及标准
       ②不合格产（chǎn）品的处（chù）理
       ③合格（gé）产品的保（bǎo）管（guǎn）方法
       ④出（chū）货 程序（与普通农产品的区（qū）分、向（xiàng）运（yùn）输（shū）人员（yuán）的交货）
       ⑤记录的名称及（jí）方法（fǎ）
    （6）、卫（wèi）生管理
       ①工厂内外及相关设施（shī）的（de）防虫防鼠方法
       ②对外（wài）委托单位（wèi）的（de）选择标准
       ③ 使（shǐ）用药剂（jì）的清单
       ④记录的名称和方法
   （7）、投诉的处理
       ①接（jiē）到投诉时的对策
       ②投诉原（yuán） 因的调查、改正及预防措施（shī）
       ③记录的（de）名称及方法（fǎ）

（8）、给（gěi）认证机构的报（bào）告
       ①同意接受注（zhù）册认证机构的检（jiǎn）查
       ②年度（dù）栽培（péi）计划、实际栽培结果（guǒ）、收（shōu）获累计、生产损耗及不（bú）合格产品的数量、分客户的销售（shòu）业（yè）绩。

（9）、记（jì）录管理
       ①各种规程及（jí）文本数（shù）据的完成（chéng）、修改（gǎi）方法
       ②完成、修改后的新（xīn）版文本的使用方法
       ③记录名（míng）称

（10）、内部检查
       ①内部检查的实（shí）施计划
       ②内（nèi）部检查员的责任和权限
       ③ 发（fā）现问题时的改正措施
       ④改正措施效果的验证
       ⑤记录的名称
  （11）、合同内容（róng）的确（què）认
       ①合同（tóng）及定货要（yào）求事项的确认方法
       ②要求事项（xiàng）的传（chuán）达及通知事项
       ③合同内容及（jí）定货（huò）要求（qiú）发生变化时的措施
       ④记录的名称
 （12）、教育、培（péi）训
       ①必要的教（jiāo）育、培训内容和（hé）目（mù）的
       ②认证机构举办的培训班的（de）参（cān）加情况
 （三）、记录的完（wán）成和（hé）保存　
　　文本及数据数（shù）据（jù）类文（wén）件的管理规（guī）程（保（bǎo）存时间3年以上）
 （四（sì））、内部检查（chá）
　　1、内（nèi）部检（jiǎn）查监督方法规程
      2、对（duì）操作规（guī）程进行定期重新审阅、修订的规程
      3、对生产（chǎn）过（guò）程进行检查（chá）和确认并提出改进意见的规（guī）程
      4、对各类记录进（jìn）行（háng）确认、签字认可规程
    （五）、合同内容的确认
　　为了确认和履行合同及（jí）定（dìng）单要求的规程
　（六）、教育和（hé）培训
    对本企业参与（yǔ）有（yǒu）机生产经（jīng）营活动的 所（suǒ）有成员进（jìn）行的（de）必要的教育（yù）和培（péi）训规程。